• Leistungsstellen: Prüfung auf Mandant
  Sofern an den Leistungsstellen ein Mandant zugeordnet ist, werden die Mitarbeiter im Register „Benutzer“ nur noch mandantenspezifisch dargestellt. Hat also ein Benutzer keinen Zugriff auf den Mandanten, wird dieser Benutzer nicht in der Auswahlliste dargestellt.Diese Änderung betrifft alle Module die mit Leistungsstellen in AMONDIS arbeiten.

• Benutzerdarstellung je Leistungsstelle in Prozessübersicht
  In der Prozessübersicht werden per Tooltipp auf der Leistungsstelle die Benutzer mit Bearbeitungsrecht der Leistungsstelle dargestellt. Diese Erweiterung greift in allen Prozessfenstern im Register „Prozessübersicht“.

• Textschlüssel: Fenster umgebaut
  Das Fenster Textschlüssel wurde umgebaut und bietet nun die Möglichkeit, formatierte Texte zu hinterlegen.
  Dadurch entfällt das Fenster Textblöcke vollständig.

• ERechnungen: Parameter für Anlage der Positionen
  Ob bei einem Import von ERechnungen die Positionen ohne Vorgängerbeleg aus der xml-Datei in der Stapel-Bearbeitung Plus angelegt werden, kann nun über den Parameter „Mail: RE-Positionen ohne Vorgängerbeleg anlegen“ eingestellt werden.

• ERechnungen: Anzeige der nicht X- bzw. ZUGFeRD Rechnungen
  Das Berichtswesen in AMONDIS wurde um die dynamische Abfrage „Anzeige der nicht X- bzw. ZugFerd Rechnungen“ erweitert.
  Diese Abfrage zeigt an, welche Lieferanten noch keine ERechnungen senden.

• Stapel-Bearbeitung/Plus: Einschränkung auf FIBU-Mandant
  Über den Button „Stapel von einem anderen Sachbearbeiter übernehmen“ in der Stapel-Bearbeitung/Plus kann ein Rechnungsstapel von einem anderen Sachbearbeiter übernommen werden.
  Wobei nur noch Stapel von FiBu-Mandanten sichtbar sind, für die der eigene Benutzer berechtigt ist.

• Stapel-Bearbeitung Plus: Anzeige Tooltip bei Leistungsstelle
  Wenn mit der Maus über die Leistungsstelle/Prüfstelle gegangen wird, erscheint in der Stapel-Bearbeitung Plus ein Tooltip.
  In diesem Tooltip werden alle Benutzer angezeigt, die an der Leistungsstelle mit dem Recht „Bearbeitung“ und „Einsicht + Bearbeitung“ hinterlegt sind.

• Aufgaben-Freigabe mit Toleranzbetrag
  Beim Freigeben der Aufgaben kann über den Parameter amounttolerance eine Toleranz im Centbereich definiert werden. Aufgaben können innerhalb dieser Toerlanz freigegeben werden, wenn die Prüfung auf die Betragsaufteilung aktiv ist.
  Beim finalen Buchen der Rechnung wird die Toleranz nicht berücksichtigt, hier muss Soll/Haben aufgehen.

• Positionen bei ERechnung verdichten
  Im Rechnungseingangsbuch können über „Bitte auswählen“ angelegte/ausgelesene Positionen verdichtet werden.
  Die Verdichtung der Positionen funktioniert nur bei ZUGFeRD und XRechnungen.

• Abfrage Sachkonto/Kostenstellenkombination
  Die Systemabfrage „Möchten Sie die KOA/KST-Kombination anlegen?“ erscheint im Rechnungseingangsbuch, wenn das Vorkontierungskonto (z. B. 999999) durch ein anderes Sachkonto ersetzt wird und die angegebene Kostenstelle für dieses Sachkonto nicht gepflegt ist.

• Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Logikänderung bei Rückfragen
  Die Logik der Rückfragen des Beschaffungsantrags ändert sich.
  Zukünftig wird die Logik des Prozesses im WEB ebenfalls über Aufgaben, wie z.B. im REB abgebildet. Somit ist die Logik zwischen dem WEB-Prozess und dem Prozess des Beschaffungsbuchs identisch. Die bisherigen Aufgaben an der Prozessart werden beim Update auf die Version 10.10 erkannt. Alle noch fehlenden Aufgabenschritte werden beim Update automatisch angelegt. Es ist zudem möglich sowohl aus den allgemeinen Aufgaben als auch aus dem Beschaffungsbuch eine Rückfrage an die Beschaffungsabteilung (Dispatcher) zu stellen. Zudem können Rückfragen an den Antragsteller sowohl aus dem Beschaffungsbuch als auch aus der Web-Maske (Beschaffungsantrag und allgemeinen Aufgaben) gestellt werden.
  Die Rückfragen können wie bisher gestellt werden. Die Vorgehensweise hat sich hierbei nicht verändert.
• Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Logikänderung von Kostenstellen-Gruppen zu Leistungsstellen
  Bisher musste ein Kostenstellenverantwortlicher wie folgt berechtigt sein:

  • Zuordnung des Benutzers im Fenster „KST-Gruppen“ an einer oder mehreren KST-Gruppen

  • Zuordnung zur Anforderungsstelle der jeweiligen Kostenstelle inklusive Haken „Beschaffung“

  Ab der Version 10.10. wird diese Logik nicht mehr greifen. Die Kostenstellen-Gruppe wird nicht weiter für die Berechtigung benötigt. Die Zuordnungen erfolgen zukünftig über Leistungsstellen (analog zu anderen Prozessen in AMONDIS, z.B. Rechnungseingangsbuch).

  Fenster Leistungsstellen:
  Es wird zukünftig eine Leistungsstelle benötigt, an welcher die Freigabebenutzer zugeordnet werden. Beim Anlegen der Leistungsstellen kann das belieferte Haus der Bestellung/Lieferscheine/Beschaffungsbuch ausgewählt werden.

  Wichtig: Die User müssen mit dem Recht „Bearbeitung“ der Leistungsstelle zugeordnet sein. Die weiteren Rechte können nicht verwendet werden.

  Fenster Anforderungsstelle:
  Im Fenster Anforderungsstelle kann zukünftig im Feld „KST-Freigabe“ eine Leistungsstelle hinterlegt werden. Die der Leistungsstelle zugeordneten Mitarbeiter haben somit die Berechtigung die Anträge als KST-Verantwortliche freizugeben.
  KST-Gruppen werden beim Update auf die Version 10.10. automatisch in Leistungsstellen umgewandelt und entsprechend an der Anforderungsstelle hinterlegt.
  Im Rahmen des Updates werden diese Anlagen geprüft. Der Kostenstellenverantwortliche benötigt weiterhin die Userzuordnung zur Anforderungsstelle inklusive des Hakens „Beschaffung“.

• Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Benutzerabhängige Freigabe des Web-Antrags
  Aufgrund der neuen Freigabelogik über die Leistungsstellen lässt sich nun auch der Prozess dynamischer gestalten.
  Es ist möglich an der Anforderungsstelle benutzerabhängig eine andere Freigabeabteilung zu hinterlegen. Hierbei kann man an der Anforderungsstelle im Bereich „Benutzer“ eine Freigabe Abteilung hinterlegen.
  In diesem Fall wird die im ersten Register zugeordnete Leistungsstelle ignoriert und der Beschaffungsantrag dann zur Kostenstellenfreigabe an die hier hinterlegte Leistungsstelle gesendet.
  Das Feld „Freigabelimit“ an der Anforderungsstelle wird nicht berücksichtigt.

• Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Ablauf bei Deaktivierung von Beschaffungsanträgen
  Abhängig der Berechtigungen kann ein Beschaffungsantrag im Beschaffungsbuch deaktiviert/abgelehnt werden.
  Hierbei erscheint folgende Abfrage, über welche gegebenenfalls der Vorgang abgebrochen werden kann.
  Der Antrag verschwindet dann aus der Übersicht des Beschaffungsbuchs.
  Mit Hilfe der Suche könnte der Antrag im Beschaffungsbuch weiterhin aufgerufen werden.
  Hier ist auch zu erkennen, dass AMONDIS einen Aufgabenschritt für den Antragsteller angelegt hat.
  Bei dem Antragsteller wird der Beschaffungsantrag im Web entsprechend markiert dargestellt.
  Mit Hilfe des Buttons „Auf Ablehnung reagieren“ kann die Ablehnung akzeptiert werden oder der Antrag erneut an die Beschaffungsabteilung übergeben werden.

• Beschaffungsbuch: Preisanfrage-Angebotsnummer
  Werden aus AMONDIS im Beschaffungsbuch Preisanfragen erstellt (entsprechendes Register), kann hier nun eine Angebotsnummer je Preisanfrage eingetragen werden.
  Per Klick auf den Button „Lieferant an Beschaffungsposition hinterlegen“ übernimmt AMONDIS den Lieferanten an die Beschaffungsposition im Register „Auftragspositionen“. (AMONDIS stellt hierbei eine Verknüpfung zwischen Auftragsposition und Angebot her)
  AMONDIS prüft zukünftig auch die jeweiligen Positionen der Preisanfrage. Dies bedeutet, wurde eine Angebotsnummer eingetragen und der Lieferant übernommen, lässt AMONDIS keine weitere Übernahme für die selben Positionen zu.
  Sofern also derselbe Artikel in einer zweiten Preisanfrage vorhanden ist und der Button „Lieferant an Beschaffungspositionen hinterlegen“ gedrückt wird, erscheint eine Meldung. Wird diese Meldung mit JA bestätigt, wird die bestehende Verkettung zum Lieferanten zurückgenommen (aller Angebotspositionen).
  Über NEIN wird die Verkettung abgebrochen. Die Angebotsnummer wird bei der Übergabe an die Bestellung je Lieferant automatisch mitgenommen.

• Prozessarten: Lieferadresse
  Im Beschaffungsbuch kann bereits eine Lieferadresse erfasst werden. Ob das Feld erfassbar ist, kann je Prozessart eingestellt werden.
  Folgende Auswahl gibt es hierfür:

  nicht erfassbar:
  Das Eingabefeld steht im Beschaffungsbuch nicht zur Verfügung.

  auf Antragsebene erfassbar:
  Je Beschaffungsantrag kann eine Lieferadresse im Bereich „Zusatzinformationen“ hinterlegt werden. (Diese Information wird nicht in die Bestellung übernommen, sofern aus dem Antrag eine Bestellung generiert wird).

  auf Antrags- und Positionsebene erfassbar:
  Je Beschaffungsantrag kann eine Lieferadresse im Bereich „Zusatzinformationen“ hinterlegt werden. (optional)

  Bei Anlage der Beschaffungspositionen wird diese Info in das Register „Positionen“ mit als Vorschlag übernommen. Alternativ kann die Lieferadresse auch nur im Bereich der „Positionen“ verwendet werden. (Diese Information wird auch in die Bestellung übertragen, sofern aus dem Antrag eine Bestellung generiert wird).

• Bestellung: Verknüpfung zu Beschaffungsposition
  Sofern eine Bestellung aus einem Beschaffungsantrag heraus angelegt wird, stellt AMONDIS die Beschaffungsnummer und Position in der Bestellung dar. Zusätzlich kann über den markierten Button nun direkt der Beschaffungsantrag im Beschaffungsbuch geöffnet werden. (Nur sofern der Benutzer für diesen Beschaffungsantrag berechtigt ist).

• Bestellung: Auftragsbestätigung
  Um Auftragsbestätigungen besser zu kennzeichnen, gibt es eine neue Einstellungsmöglichkeit am Dokumententyp. Hier kann die interne Kategorie „Auftragsbestätigung“ ausgewählt werden. Wird dies aktiviert, stellt AMONDIS in der Bestellübersicht zukünftig ein eigenes Symbol dar, sofern an der Bestellung ein Dokument mit dem Dokumententyp „Auftragsbestätigung“ vorhanden ist. So lässt sich in der Bestellübersicht besser erkennen, welche Bestellungen vom Lieferanten bestätigt wurden.

• Programmparameter: Wiederkehrende Bestellungen
  Mit Hilfe des Programmparameters „Bestellung: Kreditorisch WKB möglich?“ (wkbestellung) kann die Erfassung von wiederkehrenden Bestellungen aktiviert werden. Ist der Prameter aktiv, kann der Buchungsmodus „Vertrags-/Dauerbuchung/Periodenaufteilung“ ausgewählt werden. Bei Freigabe der Bestellung wird (identisch zu den wiederkehrenden Buchungen) ein Eingabefenster geöffnet.
  Hier können die Intervalle für die Bestellungen definiert werden.
  (Die Vorgehensweise ist identisch zur bestehenden Logik bei den Buchungen).

• Lieferscheineingangsbuch: Dokument einem bestehenden Rechnungsprozess zuordnen
  Im Lieferscheineingangsbuch gibt es nun einen Button „Dokument einem bestehenden Rechnungsprozess zuordnen“. Über diesen Button können die Lieferscheindokumente einer bestehenden Rechnung im Rechnungseingangsbuch zugeordnet werden.Diese Variante wird nur benötigt, wenn es bereits eine Rechnung gibt, die z.B. mit der Bestellung verkettet ist. Somit wird über den Button lediglich das Lieferschein Dokument an diesem Vorgang verknüpft.Der Lieferschein im Lieferscheineingangsbuch bleibt nach dieser Verkettung unverändert bestehen und kann je nach Prozessablauf entsprechend deaktiviert werden.

• Erweiterung der Prozessartenprüfung bei den patientenbezogenen Prozessarten
  Die Prozessartenprüfung prüft nun auch ab, sobald im Feld “Setzen Friststart” eine Auswahl getroffen wurde, dass das Feld Frist in Tagen nicht leer oder gleich 0 sein kann. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung bei der Prozessartenprüfung.

• Externe Druckdokumente
  In den externen Druckdokumenten wurde im Bereich MDK-Projektinformation ein neues internes Feld hinzugefügt mit der Möglichkeit, die MD-Faxnummer zu hinterlegen (parallel zu den bestehenden Feld MD-Telefon).

• Wiedervorlage
  Beim Setzen der Wiedervorlage wurden ein Kommentarfeld hinzugefügt, um Hinweise zum Grund der Wiedervorlage zu vermerken.

• Auswertung Statistik Aufschlagszahlung
  Wurde um die Option “Berechnung 400Euro fix” erweitert. Im Feld SZ-Quote/Modus kann nun die Option für die Berechnung der 400 Euro Strafzahlung ausgewählt werden.

• Umbau INKA Versandschlüssel
  Die Auswahl wurde vereinfacht. Zuvor war die Auswahl nur über eine Liste möglich – Nun ist die Auswahl der Versandschlüssel über DDW möglich.

• Anzeige Fehlermeldung im LE Portal optimiert
  Im LE Portal werden mögliche Fehlermeldungen nun beim Öffnen des Portals zentral angezeigt, damit sich die Ursache auf den ersten Blick erkennen lässt.

• Auswertung Prüfquote nach GKV-Statistik
  Es wurde eine neue Gruppierungsmöglichkeit aufgenommen. In der dritten Gruppierung wurde der Prozesstyp als Gruppiermöglichkeit hinzugefügt.

• Erweiterung der Möglichkeiten für externe Druckdokumente
  Es wurde ein neuer POOL: MDPOOL eingefügt mit den möglichen Feldern „MD-Name“ und „übermitteltes Dokument“.

• Dialoganzeige
  Es wurde in der Dialoganzeige unter KAIN die Spalte akt. Prozessartenbezeichnung hinzugefügt.

• Anzeige der Sortimentsgruppe in der Schrankorganisation
  In der Schrankorganisation wird nun die Sortimentsgruppe mit angezeigt.

• Artikelnummernfeld in der Dokumentationssicht
  In den Dokumentationssichten wird nun die Artikelnummer mit angezeigt. Somit kann hier auch nach Artikelnummer gefiltert werden.

• Beleg stornieren in der Kommissionierung
  In der Kommissionierung können ab sofort Belege storniert werden.

• Benachrichtigungsfeld in der Anforderung
  Bei den Anforderungen gibt es nun eine neue Spalte „Ben“. In dieser werden Benachrichtigungen angezeigt. Diese entstehen, wenn zum Beispiel in der Auftragsannahme ein Artikel getauscht wurde oder eine Rückinformation vom Versorgen hinterlegt wurde.

• Lagerinventur: Bewertung nach Niederstwertprinzip
  Bisher war die Bewertung der Artikel der AMONDIS MINI-MAWI nur nach dem letzten Einkaufspreis möglich.
  Zukünftig kann zwischen der Bewertung anhand des letzten Einkaufspreises oder nach Niederstwertprinzip unterschieden werden.
  (Info: Das Niederstwertprinzip ist ein Grundsatz der Bilanzierung, der vorschreibt, dass Vermögensgegenstände mit dem niedrigsten von mehreren möglichen Werten angesetzt werden müssen, um das Unternehmen nicht besser darzustellen, als es ist.)
  Eine Umstellung der Bewertung ist in AMONDIS auch bei bestehenden Installationen möglich.
  Hierbei sind am Versorgungsmandant die Anzahl der Tage vom Zähldatum zu hinterlegen, um den Bewertungszeitraum zu ermitteln.
  Bei Bewertung nach Niederstwertprinzip wird der niedrigste Betrag laut Artikelstamm und Rechnung für die Bewertung in der Inventur verwendet.
  (Es erfolgt eine Darstellung der verwendeten Bewertung beim Aufbau der Inventur in AMONDIS).

• Info über: Erweiterung um ZUGFeRD / XRechnung
  Der Bereich „Info über“ wurde um die Info bezüglich der unterstützten E-Rechnungsversion erweitert.
• Interne Prozessartenzuordnung an Texttypen, Forderungsstatus und Dokumententypen
  In den Stammdatenfenstern Texttypen, Forderungsstatus und Dokumententypen ist nun die Auswahl der internen Prozessart möglich. Somit kann z.B. der Dokumententyp „Angebotsanfrage“ im Beschaffungsantrag und Beschaffungsbuch zur Auswahl gestellt werden.
  Bisher mussten die Dokumententypen für jeden Bereich angelegt werden, was zu doppelten Bezeichnungen geführt hat.
• Benutzerimport: Suche des Präfix innerhalb der Gruppennamen
  Beim Import von Benutzern bzw. Benutzerberechtigungen aus dem AD in AMONDIS wird derzeit der Präfix + Gruppenname geprüft. Beispiel:
  Nachfolgende Gruppen sind im AD vorhanden.
  In AMONDIS ist als Präfix für die Zugriffsberechtigungen „-AZ-Amondis-„ hinterlegt.
  „Finanzbuchhaltung“ und „Einkauf“ sind als externe Gruppennamen an den Zugriffsberechtigungen in AMONDIS hinterlegt.STW-AZ-Amondis-Finanzbuchhaltung
  STW-AZ-Amondis-Einkauf
  KOE-AZ-Amondis-FinanzbuchhaltungAb der Version 10.09. wird der Präfix innerhalb des Gruppennamen im AD gesucht. Somit würde AMONDIS beim Import nun die Gruppen finden und zuordnen.
  Dadurch gibt es auch an den Anforderungs-, Leistungsstellen und Anforderungsstellengruppe das Feld ext. Bezeichnung, wo der Gruppenname aus dem AD 1:1 eingetragen werden muss. „STW“ oder „KOE“ wird ignoriert.

• Automatischer Zahlungsverkehr: Logik Teilnahme/ keine Teilnahme und alternative Zahlwege
  Logik Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr innerhalb AMONDIS:
  Damit ein Kreditor grundsätzlich am automatischen Zahlungsverkehr innerhalb AMONDIS teilnimmt, muss dieser im Kreditorenstamm auf „Teilnahme“ gesetzt werden. Mit der Version 10.9 wird dann das Feld „Zahlweg“ zu einem Pflichtfeld.Steht ein Kreditor auf „Keine Teilnahme“, so werden die offenen Posten im AZV nicht automatisiert eingelesen. Belege, die selbst zur AZV-Teilnahme gekennzeichnet sind, können jedoch im Zahlungsverkehr manuell hinzugefügt werden.
  
  Logik Teilnahme am Zahlungsverkehr außerhalb AMONDIS:
  AMONDIS bietet die Möglichkeit, Kreditoren, die Zahlwege außerhalb dem AMONDIS-AZV teilnehmen zu kennzeichnen. Solche Kreditoren werden auf „Keine Teilnahme“ gestellt und erhalten einen „alternativen Zahlweg“. Diese Kreditoren nehmen nicht am AZV innerhalb AMONDIS teil – es handelt sich hierbei um ein Informationsfeld.Abgebildet werden kann:
  • Abbuchung (Einzugsermächtigung) Kreditkarte
  • Scheck Bar
  • Zahlungsdienstleister (Amazon, Paypal, usw.)
  • Auslandszahlungsverkehr (keine SEPA)

• Automatischer Zahlungsverkehr: Implementierung SEPA-Format pain.001.001.09
  AMONDIS unterstützt nun das SEPA-Format pain.001.001.09 (V3.7) im Zahlungsverkehr. Ab November 2026 wird dieses zur Pflicht und ältere Formate können im Zahlungsverkehr von den Banken abgelehnt werden.
• (Import) Bankenstamm: Anlage von Banken
  Die Anlage von neuen Banken erfolgt ab sofort mittels des „Import Bankenstamm“. Dieser kann im gleichnamigen Fenster durchgeführt werden. Die Zahlungsdienstleister werden von der Bundesbank importiert und es erfolgt die Anlage der SEPA-Teilnehmerbanken. Voraussetzung hierfür ist der entsprechender Länderschlüssel in AMONDIS. Mittels des Länderkennzeichens wird definiert, ob ein Land am SEPA-Verfahren teilnimmt. Werden Datensätze zur Neuanlage im Fenster „Bankenstamm“ eingefügt, so erscheint eine entsprechende Meldung, dass dies im Fenster „Import Bankenstamm“ erfolgen muss. Ebenso entfällt die Anlage von Zweitniederlassungen als eigene Bank im Bankenstamm.
• GDPDU: Ausleitung über Wirtschaftsjahre
  Die Ausleitung der GDPDU ist im gleichnamigen Fenster nur noch Support-Usern gestattet. Es erscheint eine passende Meldung. Für die Ausleitung der GDPDU soll zukünftig das Fenster „Wirtschaftsjahre“ verwendet werden.

• eRechnung: Ermittlung Steuerschlüssel
  Mit Version 10.09 wird jetzt auch der Steuertyp des Sachkontos und der Steuervorschlag zur Ermittlung Steuerschlüssels bei eRechnungen verwendet. Steht das Sachkonto auf „keine Steuer“, wird der Steuerschlüssel geleert und der Bruttowert der Rechnungsposition als Positionsbetrag interpretiert. Steht das Sachkonto auf „Vorsteuer“ und es ist zusätzlich ein Vorschlagssteuerschlüssel hinterlegt, welcher einen Steuersatz von 0% hat, wird der Vorschlagssteuerschlüssel verwendet und der Bruttowert der Rechnungsposition als Positionsbetrag interpretiert.
  Steht das Sachkonto generell auf „mit Steuer“ und es ist kein Vorschlagssteuersatz hinterlegt, dann wird wieder versucht automatisch einen geeigneten Steuerschlüssel anhand des Steuersatzes der Rechnungsposition zu hinterlegen.
• Stapel-Bearbeitung/Plus: mehrere Postfächer am Mail-Import
  Am Dokumentenimport für die Mail-Rechnungen, können jetzt mehrere Mailpostfächer hinterlegt werden.
  Dadurch werden alle Postfächer nacheinander importiert und müssen nicht einzeln angestoßen werden. Die an der Zuordnung hinterlegte Prozessart wird als Importprozessart pro Postfach verwendet.
• Stapel-Bearbeitung Plus: OCR-Analyse zurücksetzen unter „Bitte auswählen“
  Im Fenster Stapel-Bearbeitung Plus kann über den Button „Bitte auswählen“ den Status die OCR-Analyse und somit den Status der Stapel zurückgesetzt werden.
• Stapel-Bearbeitung Plus: Änderung Skontobetrag
  Der Skontobetrag bei der Rechnungsbuchung im Rechnungskopf ist nur noch änderbar, wenn kein Zahlungskonditionsschlüssel hinterlegt ist. Diese Änderung greift in folgenden Fenstern: Stapel-Bearbeitung Plus, Rechnungseingangsbuch, Buchungen
• Stapel-Bearbeitung Plus: neuer Benutzerparameter
  Für die Stapel-Bearbeitung Plus wurde der Benutzerparameter „Soll vom letzten Feld im Belegkopf zum nächsten Beleg gesprungen werden? (Stapelbearb. Plus)“ unter Scannen/Upload angelegt.
  Dieser Parameter steuert, ob durch Enter vom letzten Feld im Belegkopf direkt zum nächsten Beleg gesprungen oder erst in den Positionsbereich gesprungen wird.
• Erweiterung Tooltip bei Adresse erfassen
  Im Rechnungseingangsbuch und Buchungen kann über den Button „Adresse erfassen“ eine alternative Bankverbindung an der Rechnung hinterlegt werden.
  Das Fenster „Adress – Auswahl“ wurde in der Spalte Konto um einen Tooltip erweitert. Dadurch ist im Tooltip die hinterlegte IBAN ersichtlich.

• Beschaffungsantrag: Rückfrage Einkauf
  Über den neuen Button „Rückfrage Einkauf“ besteht die Möglichkeit bei erledigten bzw. laufenden Beschaffungsanträgen eine Rückfrage an die Beschaffungsabteilung zu stellen. Die Rückfrage kann sowohl durch den Antragsteller, als auch durch den Kostenstellenverantwortlichen getätigt werden. Es können mehrere Rückfragen zu einem Beschaffungsantrag gestellt werden.
  Rückfragen werden als Bemerkungen im Beschaffungsbuch der Beschaffungsabteilung dargestellt und erhalten zusätzlich das „Fahnen-Symbol“. Der Status der Aufgaben und Meilensteine im Beschaffungsbuch bleibt unverändert. Mit Hilfe des Buttons „Kennzeichen zurücksetzen“ kann die Beschaffungsabteilung das „Fahnen-Symbol“ wieder entfernen.
• Beschaffungsantrag: Rückfrage beantworten / auf Ablehnung reagieren
  Erhält der Antragsteller eine Rückfrage oder eine Ablehnung des Antrags, erscheinen diese Anträge wieder in der Erfassungsmaske. Bisher konnten die Rückfragen bzw. Ablehnungen über einen Doppelklick auf das Symbol der Übersicht bearbeitet werden.
  Nun gibt es zusätzlich zwei neue Buttons in der Maske. Die Bearbeitung per Doppelklick auf das Symbol ist weiterhin möglich.
• Beschaffungsantrag: abteilungsbezogene Darstellung
  Im Beschaffungsantrag(WEB) werden die Beschaffungsanträge immer benutzerbezogen eingelesen.
  Auch über die Suche erhält somit ein Mitarbeiter nur die Möglichkeit auf seine eigenen Beschaffungsanträge zuzugreifen.
  Mit Hilfe des Programmparameters „Web: Alle Anträge der Anforderungsstelle anzeigen“ (ebwwebshowcompleteotl) kann die Darstellung nun erweitert werden.
  Ist der Parameter aktiviert, wird untenstehende Einschränkung in der Webmaske aktiv:
  Sofern die Auswahl „Alle Anträge der Abteilung“ gesetzt ist, werden alle Beschaffungsanträge für die berechtigten Anforderungsstellen(Kostenstellen) dargestellt, für welche der angemeldete Benutzer Zugriff hat.
• Beschaffungsbuch: Wiederbearbeiten Beschaffungsantrag beim Deaktivieren einer Bestellung
  Wird eine Beschaffungsposition aus dem Beschaffungsbuch über den vorgesehenen Button in das Fenster „Bestellung“ übergeben, erhält diese einen entsprechenden Status im Beschaffungsbuch.
  Beim Deaktivieren dieser Bestellung, kommt nun eine Abfrage, ob der Beschaffungsprozess wieder geöffnet werden soll. Beim Löschen dieser Bestellposition im Fenster Bestellung passiert dies immer automatisch.
  Ist der Beschaffungsprozess bereits geschlossen, wird dieser zudem automatisch wieder geöffnet.

Bestellungen

• Lieferanten: Darstellung Mail-Adresse des Kreditoren
  Im Fenster Lieferanten kann unter anderem die Mail-Adresse für den Bestellversand je Lieferant/Versorgungsmandant hinterlegt werden. Ist hier keine Mail-Adresse gefüllt, wird beim Bestellversand aus AMONDIS die Mail-Adresse des Lieferanten vom FIBU-Kreditoren vorgeschlagen. Zur Übersichtlichkeit wird diese nun im Stammdatenfenster „Lieferanten“ mit dargestellt.
• Bestellung: Übernahme der Dokumente aus dem Beschaffungswesen
  Sofern aus dem Beschaffungswesen ein Antrag an das Fenster „Bestellung“ übergeben wird, wurden bereits die Dokumente des Beschaffungsantrags an der Bestellung dargestellt.Diese Dokumente werden von AMONDIS nun systemtechnisch übernommen, sodass diese auch für den Mailversand im Fenster „Bestellung“ zur Verfügung stehen.
• Bestellung: Darstellung Prozess nach Veto
  Wird im digitalen Bestellprozess ein Veto eingelegt, wird dieses im Bestellfenster dargestellt. (Schloss-Symbol)Sofern die Bestellung anschließend „wiederbearbeitet“ wird, setzt AMONDIS die bisherigen Freigabeschritte auf deaktiviert. Bei einer erneuten Freigabe der Bestellung startet regulär (wie bisher auch) der Freigabeprozess.Der „alte“ Freigabeprozess wird zukünftig jedoch nicht mehr gelöscht, sondern weiterhin dargestellt. AMONDIS führt hier im Hintergrund einen„Prozessartenwechsel“ durch.Der Prozess kann im Bereich der Zusatzinfos eingesehen werden. Zudem bleibt auch die Veto-Bemerkung an der Bestellung bestehen.

Lieferscheine

• Dokumentenübergabe zwischen Stapelbearbeitung/Plus und Lieferscheinimport
  Dokumente aus der Stapelbearbeitung können mit Hilfe der „rechten Maustaste“ an den Lieferscheinimport übergeben werden bzw. Dokumente aus dem Lieferscheinimport an die Stapelbearbeitung.Per Rechtsklick kann die Funktion „Als Lieferschein importieren“ bzw. „Als Rechnung importieren“ aufgerufen werden.So können Dokumente zwischen den Fenstern übergeben werden, wenn z.B. beim Mail-Import ein Lieferschein dazu eingelesen wurde.Ob die Dokumente an die Stapelbearbeitung oder die Stapelbearbeitung Plus übergeben werden, steuert der bereits bestehende Benutzerparameter.
  Für die Übergabe der Dokumente wird ein Verzeichnisimport für Rechnungen und Lieferscheine benötigt, welcher am erweiterten Mandantenstamm zu hinterlegen ist.
  Im neuen Fenster erhalten die Dokumente eine neue Prozessnummer/Scannummer abhängig der Prozessart des Dokumentenimports.Achtung: Werden Dokumente übergeben, bleiben diese im ursprünglichen Fenster noch bestehen und werden nicht automatisch gelöscht. Es können nur PDF Dateien an das jeweils andere Fenster übertragen werden.
• Lieferscheinpflicht bei bestimmten Artikeln
  Am Artikelstatus gibt es jetzt die Checkbox „Lieferschein Pflicht?“.Ist dieses angehakt, können Artikel mit diesem Artikelstatus nur dann bei einer Rechnung verknüpft werden, wenn dieser aus einem Lieferschein zugeordnet wird.Somit ist es in diesem Fall nicht mehr möglich, eine Bestellung mit der Rechnung zu verketten. Eine manuelle Auswahl wird nicht möglich.Wird eine Bestellung aus der OCR-Erkennung gefunden und ein Artikel aus dieser Bestellung hat die entsprechenden Konfiguration, wird diese Position nicht zugeordnet bzw. übersprungen.Das B-Kennzeichen, dass eine Bestellung gefunden wurde wird trotzdem angezeigt, aber es wird keine Position angelegt. Eine manuelle Zuordnung des Artikels kann über F8 ebenfalls nicht erfolgen, solange nicht ein Lieferschein erfasst wurde.Die Logik wird vor allem in Kombination mit der AMONDIS Mini-Mawi benötigt, kann bei Bedarf jedoch auch im Beschaffungswesen eingesetzt werden

• DRG-Codes alle KIS auswählbar
  Im Stammdatenfenster DRG-Codes ist es nun möglich, alle KIS-Systeme auszuwählen. Hierzu gibt es nun den Button „Alle KIS“.
• Auswertungsexplorer Gutachten Durchlaufzeiten
  Bei der Auswertung Gutachten Durchlaufzeiten im Auswertungsexplorer gibt es das ein neues Feld „zust. Arzt“. Auch eine Gruppierung nach dem zust. Arzt ist nun möglich.
• Mehrfachauswahl Sortierung
  In der Mehrfachauswahl im MD/Kostenträgerdialog und Spezialfalldialog kann man den Haken bei „Sortierung beibehalten“ setzen. Dann werden die Fälle in der gleichen Reihenfolge aufgelistet, wie auch in der Mehrfachauswahl.
• Spalte „PEPP FA“ im Spezialfalldialog
  Der AMONDIS Spezialfalldialog wurde um die Spalte „PEPP FA“ (Kennzeichen: „PEPP Fachabteilung“).

• Prozessverlauf
  Es ist es nun möglich, im Standardsuchdialog – Reiter Prozesse – nach dem Prozessverlauf zu suchen.
• Mitarbeiterdokumente
  Im AMONDIS Strukturprüfungsmanagement besteht ab Version 10.09 die Möglichkeit im Bereich der Mitarbeiterdokumenten („Wonach suchen Sie“) nach Dokumenten zu suchen.
• Strukturprüfungsmerkmale 2025
  Die neuen Strukturprüfungsmerkmale vom Jahr 2025 werden mit dem Jahresimport eingespielt.

• Überarbeitung AMONDIS Menü
  Das AMONDIS Menü wurde überarbeitet, hier kann z.B. die AMONDIS Webseite direkt geöffnet werden.
• Ext. Druckdokumente: Erweiterung des Save-Modus
  Im Stammdatenfenster „ext. Druckdokumente“ wurde die Auswahl des „Save-Modus“ erweitert.
  Es kann nun die Option „Speichern und als Anhang ablegen“ ausgewählt werden.
  Durch diese Variante wird das erstellte Druckdokument als Anhang beim Speichern wieder in AMONDIS importiert.
  Diese Variante ist vor allem für das AMONDIS Beschaffungswesen empfehlenswert, steht jedoch modulübergreifend zur Verfügung.

• Stapel-Bearbeitung Plus: Ablehnung von importierten Rechnungen
  In der Stapel-Bearbeitung Plus können über den Button „Bitte auswählen“ importierte Rechnungen abgelehnt werden.
  Hierbei öffnet sich der AMONDIS-Mailclient, in dem das Rechnungsdokument angefügt wird. Nach erfolgreichem Versand der Mail erscheint eine Abfrage, ob das Dokument aus der Stapel-Bearbeitung Plus gelöscht werden soll.

• Beschaffungswesen: digitale Angebotsfreigabe
  Es ist nun im Beschaffungswesen möglich, dem Kostenstellen-Verantwortlichen mehrere Vergleichsangebote über AMONDIS zur Kontrolle vorzulegen.
  Über diesen neuen Weg kann die Beschaffungsabteilung im Beschaffungsbuch die Angebote hochladen und diese digital zur Kontrolle senden.
• Beschaffungsbuch: Protokollierung Preisanfragen
  Wird im Beschaffungsbuch das Preisanfragedokument über den vorgesehenen Mail-Button aus AMONDIS versendet, wird der Mailversand von AMONDIS nun protokolliert. Voraussetzung hierfür ist, dass die Parameter zur Mailprotokollierung im Beschaffungswesen grundsätzlich aktiv sind.
• Beschaffungsbuch: Mail-Button für Nachfrage beim Lieferanten
  Im Bereich der „Auftragspositionen“ des Beschaffungsbuches gibt es einen neuen Button. Über diesen lassen sich Mails an den Lieferanten senden um Rückfragen zu stellen.
  Dieser Button ist nur aktiv, wenn für die Auftragsposition bereits eine Bestellung angelegt wurde und diese Bestellung per Mail von AMONDIS versendet ist.

• Dokumentenansicht im INKA-Versand
  Mit der Version 10.08 ist es möglich im INKA-Versand-Fenster die Dokumente einen Prozesse zu öffnen. So kann zum Beispiel bei der Einleitung des Erörterungsverfahrens durch das Klinikum oder aber auch bei dem Versand der streitbaren Punkte (Schlüssel: EKH01) das Gutachten parallel geöffnet werden.
• Zusatzentgelte ohne Diagnose/Prozedur ermitteln
  Mit der Version 10.08 besteht die Möglichkeit, dass einzelne Zusatzentgelte, die keine auslösende Prozedur oder Diagnose besitzen, in die DRG-Ermittlung aufgenommen werden können. Hierzu muss ein Datensatz in dem Stammdatenfenster Tarifziffern-Diagnosen angelegt werden.
• Patienteninformation über Rechtsklick
  Zukünftig kann aus dem MD-Kostenträgerdialog direkt in das Bearbeitungsfenster der Patienteninformation abgesprungen werden. Hierzu muss auf den besagten Fall ein Rechtsklick mit der Maus erfolgen. Im Anschluss kann die Auswahl der Patienteninformation getroffen werden.
• HYBRID-DRG unter „Bitte auswählen“
  Mit der Version 10.08 ist es möglich unter „Bitte auswählen“ – eine Schnellsuchfunktion für diverse, definierte Suchen – nach HYBRID-DRG in der geforderten oder auch aktuellen Kodierung schnell zu suchen.

• Vertragsverwaltung: Stapelscan mithilfe der Barcodetrennung
  In der Vertragsverwaltung kann zu jedem Vertrag ein „Vertragsinfoblatt“ über das Druck-Symbol erstellt werden.
  Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen des Vertrags und wurde nun um einen Barcode erweitert.
  Somit kann es als „Deckblatt“ beim Stapelscann verwendet werden.
  Über diesen Weg können weitere Dokumenten mit dem Deckblatt eingescannt und automatisch dem Vertrag zugeordnet werden.